納品先と請求先が異なる場合の設定をしたい②【納品書も請求書も納品先ごと発行だが、請求書の宛名のみ請求先とする】
商品を納品する先と、商品代金を請求する先が違う時は、「得意先グループ」をご利用ください。 ここでは、納品書および請求書は納品先ごとの発行とするが、請求書の発行の際に請求先情報（請求書の宛名・住所）のみ本社としたい場合の方法をご案内します。
※ただし、ここで案内する方法では１つの請求書として取り纏めることはできません。１つの請求書に取り纏めたい場合は、こちらをご参照ください。
- 「販売」＞「販売設定」＞「得意先」で納品先となる得意先情報（※）を入力します。この時、請求区分は「掛け（締め）」を選択してください。
※親（請求先）と子（納品先）の請求区分・締日グループ・入金条件・入金方法・消費税計算方法・端数処理を同じ設定にしていただく必要があります。
・請求区分は「掛け（締め）」を選択します。
・「請求区分」～「端数処理」までのアスタリスクが付いている項目は、得意先と得意先グループで設定内容を揃える必要があります。
- 「請求先を親の得意先グループへ設定する」にチェックを入れ、「登録」ボタンをクリックします。
- 「販売」＞「販売設定」＞「旧メニュー」＞「得意先グループ」－「得意先グループ設定」で請求先となる得意先グループ情報（※）を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
この時、請求区分は「掛け（締め）」を選択してください。
※親（請求先）と子（納品先）の請求区分・締日グループ・入金条件・入金方法・消費税計算方法・端数処理を同じ設定にしていただく必要があります。
・請求区分は「掛け（締め）」を選択します。
・「請求区分」～「端数処理」までのアスタリスクが付いている項目は、得意先と得意先グループで設定内容を揃える必要があります。
- 「販売」＞「販売設定」＞「旧メニュー」＞「得意先グループ」－「得意先グループ設定」を選択し、画面下の得意先グループのプルダウンから請求先である親を選択します。そして得意先コードまたは得意先名の検索より納品先（得意先）である子を選択して「登録」ボタンをクリックします。
以上で親と子の紐付け設定が完了です。
請求書の発行までの流れ
- 「販売」＞「販売管理」＞「売上登録」で納品先である子を「得意先」として売上登録をします。
売上登録は「得意先」でおこないます。「得意先グループ」の情報を使用した売上登録はできません。
- 「販売」＞「販売管理」＞「請求一覧」で、期間や得意先などの条件を指定し、「表示」ボタンをクリックします。
- 一覧の左側のチェックボックスにチェックを入れ、「請求書印刷」をクリックします。
選択した得意先（納品先）に対する請求内容が、宛名・住所は親である本社（得意先グループ名）に書き換わった形で出力されます。
※請求書の宛名・住所は、請求先（親）として設定された得意先グループ情報が反映されます。
※請求先内容は、その得意先（納品先である子）に対するものです。
同じ得意先グループに紐づけられた他の納品先に対する請求と、金額は取り纏められません。
